For leverandører

Fakturaer skal inneholde leverandørens navn, adresse, organisasjonsnummer, fakturadato, forfallsdato, fakturanummer, bankkonto og eventuell KID-kode.

Fakturaer skal inneholde navn på bestiller/referanse og leveringsadresse/prosjektnavn. Leveringsadresse «Insenti» vil ikke bli godtatt.

Alle leveranser skal være spesifisert. Underbilag skal kun tilhøre det aktuelle prosjektet.

Fakturaer som ikke oppfyller disse kravene, vil bli returnert.

Eventuelle særlige bestemmelser som er avtalt i enkelte prosjekter, vil komme i tillegg til dette.

Elektronisk faktura sikrer raskere behandling og sparer miljøet. Insenti ber om at fakturaer sendes som EHF eller som pdf til faktura@insenti.no.
Kun én faktura per pdf-dokument.